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Pago de lo indebido: retenciones del ISR de asimilados

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Buen día,

En la declaración del pago provisional de noviembre 17 del ISR para Persona Moral, se incorporó indebidamente en "otras cantidades a cargo" el monto de las retenciones realizadas a las Personas Físicas asimiladas a salarios, en vez de hacerlo en su propia declaración.

Entonces, el monto de las retenciones de ISR de los asimilados ya se pagó, pero con otro concepto (ISR corporativo). El problema es que al momento de realizar una complementaria en la que se borra el monto de la del ISR corporativo y se coloca en la parte del ISR por asimilados sale una cantidad a cargo (el monto de las retenciones más recargos y actualizaciones).

Al enviar la declaración, para que no me salga un saldo a cargo, ¿debo poner el monto pagado en el campo de "compensaciones" por pago de lo indebido? O ¿qué se debe realizar?

Gracias y saludos cordiales.



  • Allan Ricardo preguntado 38 weeks ago
  • last edited 38 weeks ago

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