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Realicé servicio profesional de capacitación del 20 al 24 de agosto de 2018, el 28 de agosto emití, a petición del cliente, el CFDI correspondiente. Hasta el día de hoy (9 de septiembre) no se ha realizado el pago, ¿qué debo hacer cuando se pague, respecto a la declaración provisional mensual, una complementaria para el mes de agosto o normal el mes que se pague? ¿hay problemas fiscales?

Gracias por la ayuda



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Entiendo que eres Persona Física. Si es el caso el CFDI que expediste y no cobraste no jugaría en el cálculo de impuestos de Agosto ya que tu tributas base flujo de efectivo, esto es, pagas impuestos sobre lo efectivamente cobrado y pagado. Pagarías el ISR e IVA correspondiente al momento que cobres esa asesoría, sin considerar la fecha en que expediste el CFDI de ingreso.

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