Duda en cuanto a llenado de ISR para persona física con actividades profesionales

Buenas tardes:

Podrán ayudarme contadores o conocedores del tema, es la segunda vez que presento declaración mensual y sólo tuve 6 ingresos en el mes de Abril, y estoy presentando mi declaración mensual y tengo mucha duda en especial con el campo de "Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara".

Mis ingresos son todos de personas físicas, a continuación detallo:

Son 6 facturas:

• $1,000.00, IVA trasladado al 16.0000% $160.00, Total $1,160.00
• $750.00, IVA trasladado al 16.0000% $120.00, Total $870.00
• $600.00, IVA trasladado al 16.0000% $96.00, Total $696.00
• $500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
• $500.00, IVA trasladado al 16.0000% $80.00, Total $580.00
• $300.00, IVA trasladado al 16.0000% $48.00, Total $348.00

Por lo que obtenemos en las facturas (totales):

• **$3650.00** antes de trasladar el IVA
• **$584.00** de IVA trasladado
• **$4234.00** ya con el IVA trasladado

Solo tuve 2 gastos facturados:

• $100.00, subtotal: $86.21, IVA **$13.79** (recarga de saldo)
• $195.00, subtotal: $168.10, IVA **$26.90** (compra de un cable indispensable para mi actividad profesional)
• $40.69 de IVA

Necesito su ayuda para verificar si estoy bien en el llenado por favor:

• Suma de ingresos efectivamente cobrados de periodos anteriores del ejercicio: **$9,050**
• Ingresos efectivamente cobrados del periodo que declara: **$4234**

Aquí tengo duda si pongo el total de todas las facturas ($4234) que emití o sólo el subtotal ($3650), ya que al final de cuentas tengo que pagar el IVA.

• Total de Ingresos: **$13,284**
• Suma de compras y gastos de periodos anteriores del ejercicio: $0
• Compras y gastos del periodo que declara: **$295** Aquí tengo la duda de si pongo el total de todas las compras o sus subtotales sin IVA
• Estimulo fiscal por deducción inmediata: $0
• Total de compras y gastos: **$295**
• Pagos provisionales con anterioridad: **$501** Aquí tengo duda, pongo el pago del mes anterior solamente del ISR ¿verdad? se pagaron $1400 de IVA también en el mes anterior.
• Impuesto Retenido: $0

IVA

En llenado de IVA si pongo los $3650, para que me calcule efectivamente los $584 de impuesto IVA trasladado cobrado. Y en IVA acreditable por compras y gastos: $40 de mis 2 facturas de gastos

¿Estoy bien o estoy mal?

Agradezco mucho su atención y respuesta a este mensaje por favor.