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Buenas tardes.

Tengo unas dudas respecto a los descuentos que se aplican directo a la factura de la venta, hay quienes dicen que en la versión 3.3 ya no se puede realizar el descuento en la facturación, que tiene que ser por medio de una nota de crédito y hay quienes me comentan que lo puedo seguir haciendo. Pero que, al momento de contabilizar esa factura tengo que mandar a la cuenta contable de devolución y descuentos sobre ventas ese importe del descuento, siendo que antes genera el pasivo de esa venta, mandando a la cuenta de ventas solo el importe que me daba ya restando el descuento.

¿Me podrían decir cuál es la manera correcta de facturarlo, contabilizarlo y algún fundamento de la aplicación de ello?



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