Declaración complementaria mensual

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Buenas tardes. En enero tuve un solo ingreso como profesionista independiente por lo que emití una factura por el concepto y monto más IVA.

En febrero hice la declaración provisional correspondiente pagando cierto monto tanto de IVA como de ISR.

Ahora el contratante se da cuenta y me hace ver que debía haber expedido factura pero considerando retención de IVA e ISR y me pide que se la cambie. Cancelé la emitida en Enero y la volví a emitir en forma correcta ahora en marzo.

¿Qué tipo de complementaria debo hacer por el mes de Enero, ya que tendré saldo a favor por los impuestos pagados y saber si las facturas vueltas a emitir las debo considerar en la declaración de marzo o debo incluirlas en la complementaria de Enero?

Gracias



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Alfredo, realiza la modificatoria de enero y nuevamente realiza la declaración de marzo compensando ese impuesto.

Saludos

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Muy amable... Pero, ¿qué tipo de declaración complementaria debo realizar? ¿Dejar sin efecto obligación o modificación de obligaciones?

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